第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

额尔古纳市人民检察院是法律监督机关，依法行使下列职能。

    1、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

    2、依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

    3、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上一级人民法院提起抗诉。

    4、在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定。

    5、受理公民控告、申诉和检举。

（二）部门主要职责

1、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕，对公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督

   2、对重大刑事犯罪案件依法审查起诉,对人民法院的刑事审判活动进行法律监督；

   3、依法对刑罚执行活动进行法律监督；

   4、依法对民事和行政案件审判活动进行法律监督；

  5、对人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉。

  6 、受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项；

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，额尔古纳市人民检察院属于行政单位预算。

（一）额尔古纳市人民检察院机构及人员基本情况

2018年额尔古纳市检察院预算编制单位1个。额尔古纳市人民检察院现有内设机构14个，政法专项编制31人，实有28人，事业编制8人，实有4人。退休15人。

（二）额尔古纳市人民检察院所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

                                          

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 951.2 万元，比2018年预算减少18.05 万元，下降2 %，减少主要是由于司法体制改革，部分人员转隶至监察委，人员工资等拨款相应减少。

支出预算 951.2万元，比2018年预算减少18.05万元，下降2%，减少主要是由于司法体制改革，部分人员转隶至监察委,人员工资等支出相应减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入  951.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入   951.2万元，占比100 %；

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出951.2万元，其中：基本支出 591.2 万元，占比 62 %；项目支出360万元，占比 38 %。

基本支出主要用于人员工资及公用经费支出，项目支出主要用于办公办案支出，及装备购置支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算951.2万元，包括：一般公共预算财政拨款951.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出 836.01万元，比上年预算数减少38.56万元。基本支出主要用于人员工资及公用经费支出，项目支出主要用于办公办案支出，及装备购置支出。

2、社会保障和就业支出47.32万元。2018年社会保障和就业支出为0。

3、卫生健康支出31.87 万元，比上年预算数减少22.81万元。主要用于 职工医疗保险等支出。

4、住房保障支出36万元。比上年预算数减少4万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 53.5万元，比上年减少5万元，下降9 %。其中：公务接待费预算支出和上年持平，公务用车购置及运行维护费比上年预算减少10%，原因我单位严格控制公务用车费用，节约能源，避免浪费。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 8.5  万元，比上年预算数减少 0万元，下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费45万元，比上年预算减少10%，其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算减少0万元，下降0 %；公务用车运行维护费  45 万元，比上年预算数减少5万元。减少原因主要是2019年我院有一辆公务用车转隶至监察委，同时我单位严格控制公务用车费用，节约能源，避免浪费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我院机关运行经费财政拨款预算87.03万元，比上年减少22.71万元，下降20%。主要原因是由于司法体制改革，2019年部分人员转隶至监察委,人员经费等支出相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 390 万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算130万元，政府采购服务预算60万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 7 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆，执法执勤车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算360万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  于立杰     联系电话：18547080520

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。