表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目			基本支出
类	款	科目名称
**	**	**	1
		合计	591.20
301		工资福利支出	502.17
301	01	基本工资	124.00
301	02	津贴补贴	235.98
301	03	奖金	12.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.87
301	12	其他社会保障缴费	3.00
301	13	住房公积金	36.00
301	99	其他工资福利支出	12.00
302		商品和服务支出	87.03
302	01	办公费	7.00
302	04	手续费	1.00
302	05	水费	0.15
302	06	电费	12.00
302	08	取暖费	10.00
302	09	物业管理费	10.00
302	11	差旅费	3.00
302	13	维修（护）费	4.37
302	17	公务接待费	8.50
302	28	工会经费	4.50
302	29	福利费	5.63
302	39	其他交通费用	20.88
303		对个人和家庭的补助	2.00
303	09	奖励金	2.00

 

表4
收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	951.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	591.20
1、自治区本级安排	951.20	二、外交支出		人员经费	504.17
中央提前下达一般性转移支付（专项）	125.00	三、国防支出		公用经费	87.03
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出	836.01	二、项目支出	360.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、经营费用
1、自治区本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	47.32	六、其他费用
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出	31.87
四、经营收入		十、节能环保支出
五、其他收入		十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
本年收入合计	951.20	二十三、其他支出
八、上年结转		二十四、债务付息支出		本年支出合计	951.20
其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	951.20
其他资金		结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计	951.20	本年支出总计	951.20	本年支出总计	951.20

 

表5
部门收入预算总表
														单位：万元
科目编码				总计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
								预算数	其中：教育收费收入
类	款	项	科目名称
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			合计	951.20		951.20
204			公共安全支出	836.01		836.01
	04		检察	836.01		836.01
204	04	01	行政运行	476.01		476.01
204	04	02	一般行政管理事务	360.00		360.00
208			社会保障和就业支出	47.32		47.32
	05		行政事业单位离退休	47.32		47.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32		47.32
210			卫生健康支出	31.87		31.87
	11		行政事业单位医疗	31.87		31.87
210	11	01	行政单位医疗	31.87		31.87
221			住房保障支出	36.00		36.00
	02		住房改革支出	36.00		36.00
221	02	01	住房公积金	36.00		36.00

 

表6
部门支出预算总表
										单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	951.20	591.20	360.00
204			公共安全支出	836.01	476.01	360.00
	04		检察	836.01	476.01	360.00
204	04	01	行政运行	476.01	476.01
204	04	02	一般行政管理事务	360.00		360.00
208			社会保障和就业支出	47.32	47.32
	05		行政事业单位离退休	47.32	47.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32
210			卫生健康支出	31.87	31.87
	11		行政事业单位医疗	31.87	31.87
210	11	01	行政单位医疗	31.87	31.87
221			住房保障支出	36.00	36.00
	02		住房改革支出	36.00	36.00
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00

 

表7
政府性基金预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码			科目名称	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表
					基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3

 

表8
财政拨款“三公”经费支出预算表
															单位：万元
项目	上年预算数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	58.50	58.50	0.00	55.04	55.04	0.00	53.50	53.50	0.00	-5	-5	0.00	-1.54	-1.54	0.00
1、因公出国境费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	8.50	8.50	0.00	8.00	8.00	0.00	8.50	8.50	0.00	0	0	0.00	0.50	0.50	0.00
3、公务用车购置及运行费	50.00	50.00	0.00	47.04	47.04	0.00	45.00	45.00	0.00	-5	-5	0.00	-2.04	-2.04	0.00
其中：公务用车运行维护费	50.00	50.00	0.00	47.04	47.04	0.00	45.00	45.00	0.00	-5	-5	0.00	-2.04	-2.04	0.00
公务用车购置费