额尔古纳市人民检察院项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
项目名称		办案业务费
本级部门及代码		政法处		实施单位	额尔古纳市人民检察院
项目属性		延续项目		项目期
项目资金（万元）		年度资金总额：	240	中期资金总额：
		其中：财政拨款	240	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	年度目标			中期目标
	随着反随着反腐力度的加强，检察院办案业务费支出，20随着反腐力度的加强，检察院办案业务费支出，2018、2019、2020年逐年递增20%.并逐年递增。18、2019、2020年逐年递增20%.包括中央转移支付办案费，并逐年递增。腐力度的加强，检察院办案业务费支出，2017、2018、2019年逐年递增20%.包括中央转移支付办案费，并逐年递增。检察院办案业务支出2017年265万元，随着反腐力度的加强，检察院办案业务费支出，2017、2018、2019年逐年递增20%.包括中央转移支付办案费，并逐年递增。			随着反腐力度的加随着反腐力度的加强，检察院办案业务费支出，2019、2020、2021年逐年递增20%.并逐年递增。强，检察院办案业务费支出，2019、2020、2021年逐年递增20%。.包括中央转移支付办案费，并逐年递增。
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	数量指标	公诉科受理数量		≥161件	≥483件
		民行科受理数量		≥83件	≥249件
		刑事执行、检察、卫监、控告申诉等		≥165件	≥495件
		侦查监督科受理数量		≥111件	≥333件
	质量指标	结案率		≥98%	≥100%
	时效指标	平均案件指标		受案后5天审结	受案后7天审结
	成本指标	办案成本		3.4万元	≤3.3万元
效益指标	经济效益指标	预计挽回经济损失		120万	500万
	社会效益指标	受理案件的社会效益		90%	100%
	环境效益指标	办案过程中对环境的影响		10%	40%
	可持续性指标	项目持续发挥作用的时间		1年	3年
满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度		≥97%	≥98%

项目支出绩效目标申报表
项目名称		业务装备经费
本级部门及代码		政法处		实施单位	额尔古纳市人民检察院
项目属性		延续项目		项目期
项目资金（万元）		年度资金总额：	120	中期资金总额：
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	年度目标			中期目标
	2019年需要购置装备350万元，包括：办公办案用房及三河镇检察室及恩和哈达检察室需购置办公家具及办公设备，同时还得完成相应的电子检务工程及信息化建设。由于我院的办案用车车况老化严重，为确保办案安全，同时满足检察室车辆需求，2019年计划采购办案用车1辆。现根据以上情况：特制定2019年度装备采购计划，2019年我院装备支出预算为350万元，明细如下：			2019年需要购置装备350万元，包括：办公办案用房及三河镇检察室及恩和哈达检察室需购置办公家具及办公设备，同时还得完成相应的电子检务工程及信息化建设。由于我院的办案用车车况老化严重，为确保办案安全，同时满足检察室车辆需求，2019年计划采购办案用车1辆。现根据以上情况：特制定2019年度装备采购计划，2019年我院装备支出预算为350万元，明细如下：
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	数量指标	年度采购侦查、法医、电子、文痕、声像等		≥350万元	≥780万元
	质量指标	设备的质量要求		98%	100%
	时效指标	及时配齐设备		5天内配齐所需设备	7天内配齐所需设备
	成本指标	采购装备成本		200万	≤200万元
效益指标	经济效益指标	预计通过公开招标，选取质优价廉设备、装备		350万	700万
	社会效益指标	采购装备得社会效益		90%	100%
	环境效益指标	采购装备对环境的影响		10%	30%
	可持续性指标	装备的可持续时间		1年	3年
满意度指标	服务对象满意度指标	对办案过程中所需设备的满意度		96%	97%