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| 额尔古纳市人民检察院2024年部门预算公开报告 |
| 时间：2024-02-20 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】 |
目 录
第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2024年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2024年部门预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能 （一）部门职能 额尔古纳市人民检察院是法律监督机关，依法行使下列职能。 1、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。 2、依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。 3、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上一级人民法院提起抗诉。 4、在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定。 5、受理公民控告、申诉和检举。 （二）部门主要职责 1、对重大刑事犯罪案件依法审査批捕，对公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。 2、对重大刑事犯罪案件依法审查起诉，对人民法院的刑事审判活动进行法律监督。 3、依法对刑罚执行活动进行法律监督。 4、依法对民事和行政案件审判活动进行法律监督。 5、对人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉。 6、受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，额尔古纳市人民检察院属于行政单位预算。 （一）额尔古纳市人民检察机构及人员基本情况 额尔古纳市人民检察院预算编制单位1个。 现有内设机构6个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。 政法专项编制3I人，实有28人；事业编制8人，实有3人；聘用制书记员11人；退休人员19人。 （二）额尔古纳市人民检察院所属单位设置 纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位情况： 单位情况表 序号
单位名称
单位性质
1
额尔古纳市人民检察院
财政拨款的行政单位
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明 收入预算1198.76万元，比2023年预算增加121.94万元，上升11.32%，上升主要原因：一是人员经费较上年提升；二是上年结转结余同比增加，为我院干警办公办案提供了更好的保障。 支出预算1198.76万元，比2023年预算增加121.94万元，上升11.32%，上升主要原因：一是人员经费较上年提升；二是上年结转结余同比增加，为我院干警办公办案提供了更好的保障。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入1198.76万元，其中：一般公共预算拨款收入 1177.06万元，占比98.19%；上年结转21.70万元，占比1.81%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出1198.76万元，其中：基本支出859.06万元，占比71.66%，主要保障人员工资、法检院聘用制书记员保障经费、社会保障缴费及机关运行所需的办公费、接待费、福利费、工会经费等支出；项目支出339.70万元，占比28.34%，主要保障一是出庭公诉、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、监所检察等业务工作所需的办案费用。二是保障办公办案设备及检察设备的购置。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算1198.76万元，包括：一般公共预算财政拨款1177.06万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转21.70万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1、公共安全支出1030.34万元，比上年预算数增加91.03万元。基本支出主要用于人员工资及公用经费支出，项目支出主要用于办公办案支出，及装备购置支出。 2、社会保障和就业支出72.59万元，比上年预算数增加9.82万元。主要用于职工社会保障类支出。 3、卫生健康支出35.75万元，比上年预算数增加4.72万元。主要用于职工医疗保险等支出。 4、住房保障支出60.08万元，比上年预算数增加16.37万元 。主要用于职工住房公积金支出 。
三、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算支出情况说明 2024年我单位无政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算53.50万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增长23.29万元，增长77.09%。其中： 1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。 2、公务接待费8.50万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加3.62万元，增长74.18%，我单位2024年将继续严格按照自治区公务接待范围和标准执行，继续压减接待人次和规模。 3、公务用车购置及运行维护费 45.00万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加19.67万元，增长77.65%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算持平，本年预算比上年执行数增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费45.00万元，本年预算与上年预算一致，比上年执行数增加19.67万元，增长77.65 %，主要原因：一是我院车辆实有量未达到车辆编制数，存在空编情况，导致我院公务用车运行维护费实际执行数有所减少。二是我院车辆较新，车辆需维修的次数较少，导致公务用车运行维护费支出较少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2024年我单位机关运行经费财政拨款预算85.78万元，比上年增加5.89万元，上升7.37%。主要原因是按照在编人员计提的工会经费、福利费基数有所提升，故机关运行经费同比增加。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额116.70万元，其中：政府采购货物预算61.10万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算55.60万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至2023年末，我院国有资产3340.04万元，其中：固定资产3283.72万元，固定资产中房屋建筑物面积5049平方米，价值1290.77万元；共有车辆5辆， 其中：机要通信用车 1 辆，主要用于:保障单位机要，处置突发事件和重大紧急公务等出行用车；一般执法执勤用车4辆,主要用于：一线办案使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套），单价50万元（含）以上通用设备5台（套），主要包含：多功能一体机设备、无纸化视频会议设备、新媒体中心设备、多功能会议室设备、终端机。 四、项目支出情况说明 （一）项目支出 2024年，填报预算项目2个，项目支出预算共计339.70万元，其中：业务装备经费60.17万元，办案（业务）经费279.53万元。 （二）项目支出预算绩效目标填报情况 2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算339.70万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：董秀 联系电话：0470-6826378
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。 |
