目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

额尔古纳市人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权：对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上一级人民法院提起抗诉；在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定；受理公民控告、申诉和检举。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：额尔古纳市人民检察院部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，额尔古纳市人民检察院在市委和上级检察机关的领导下，我院领导班子自觉围绕中心、服务大局，认真贯彻落实市委各项决策部署，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项检察工作取得长足发展。一是严厉打击危害国家安全、公共安全和人民群众生命财产安全的犯罪。二是平等保护各类市场主体合法权益，维护市场公平交易秩序，依法惩处合同诈骗等破坏民营企业生产经营的犯罪。三是全面深化改革、全面依法治市、全面从严治党。四是积极发挥检察职能。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

额尔古纳市人民检察院2023年度收入、支出决算总计1,124.73万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 47.91万元，增长4.45%，变动原因：本年度新考录公务员3人，聘用制书记员5人，人员经费较年初预算增长；与上年决算相比，收、支总计各增加 45.48万元，增长 4.21%。其中：基本支出中人员经费收、支总计较上年决算增长。

（一）收入决算总计 1,124.73万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,117.73万元。与上年决算相比，增加 51.71万元，增长4.85%，变动原因：2023年度新考录公务员3人，聘用制书记员5人，人员经费较上年增长。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我部门无非财政拨款结余和专用结余，不存在此项内容。

3.年初结转和结余7.00万元。与上年决算相比，减少6.22万元，减少47.07%，变动原因：因上年结转经费用于办案支出4.00万元，人员经费年初缴纳上年度个人所得税及社会保障缴费，支出2.22万元，故与上年决算相比年初结转和结余减少6.22万元。

（二）支出决算总计 1,124.73万元。包括：

1.本年支出决算合计1,094.73万元。与上年决算相比，增加22.48万元，增长2.10%，变动原因：在职人员同比增长，人员经费与上年决算相比增加，故本年支出同比增长。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余30.00万元。结转和结余事项：额尔古纳市财政局拨付的办案（业务）经费30万元。与上年决算相比，增加23.00万元，增长328.57%，变动原因：年末结转额尔古纳市财政局拨付我院办案（业务）经费30万元，因正在流程审批中，资金尚未列支，故结转资金同比增长较大。

二、收入决算情况说明

额尔古纳市人民检察院 2023年度本年收入决算合计1,117.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,061.02万元，占94.93%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入56.72万元，占5.07%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

额尔古纳市人民检察院2023年度本年支出决算合计1,094.73万元，其中：

本年基本支出802.67万元，占73.32%；

本年项目支出292.06万元，占26.68%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

额尔古纳市人民检察院2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,061.02万元，与年初预算相比，收、支总计各减少15.80万元，减少1.47%，变动原因：因年末部分办案经费未全部列支，故导致决算数据低于年初预算数据；与上年决算相比，收、支总计各增加24.19万元，增长2.33%，变动原因：因本年度在职人员增加，人员经费同比增长，故与上年决算相比增长2.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,061.02万元。与年初预算1,076.82万元相比，完成年初预算的 98.53%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为905.69万元，与年初预算相比减少33.62万元。其中：

1.检察（款）行政运行（项）。年初预算502.86万元，支出决算525.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年度新考录公务员3名，于2023年11月追加人员经费用于3名新考录公务员工资及各项社会保障缴费，故支出决算数大于年初预算数。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算436.45万元，支出决算380.44万元，完成年初预算的87.17%。决算数与年初预算数的差异原因：因年末办案（业务）经费未全部列支完毕，部分资金结转下年，故导致决算数小于年初预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为71.84万元，与年初预算相比增加9.07万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.84万元，支出决算47.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年度新考录公务员3名，于年末追加该项经费用于新考录人员缴纳基本养老保险缴费，故年末决算数大于年初预算数。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.92万元，支出决算22.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年度新考录公务员3名，于年末追加该项经费用于新考录人员缴纳职业年金缴费，故年末决算数大于年初预算数。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因组织部门审批需对以前年度发放抚恤金家属进行抚恤金补差，故出现决算数大于年初预算数情况。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为35.98万元，与年初预算相比增加4.95万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.75万元，支出决算26.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年度新考录公务员3名，于年末追加该项经费用于新考录人员缴纳医疗保险，故年末决算数大于年初预算数。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.29万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的86.89%。决算数与年初预算数的差异原因：因公务员医疗补助缴费基数核定较低，资金支出较低，导致年末决算数小于年初预算数。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为47.50万元，与年初预算相比增加3.79万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.71万元，支出决算47.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年度新考录公务员3名，于年末追加该项经费用于新考录人员缴纳住房公积金，故年末决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

额尔古纳市人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算775.95万元，其中：

（一）人员经费706.52万元。主要包括：基本工资128.50万元、津贴补贴276.85万元、奖金33.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.53万元、职业年金缴费22.91万元、职工基本医疗保险缴费26.17万元、公务员医疗补助缴费9.81万元、其他社会保障缴费7.86万元、住房公积金47.50万元、其他工资福利支出104.02万元、抚恤金1.40万元。

（二）公用经费69.43万元。主要包括：办公费12.18万元、手续费0.27万元、电费7.54万元、维修（护）费1.52万元、租赁费2.30万元、公务接待费4.88万元、工会经费6.15万元、福利费7.64万元、其他交通费用20.48万元、其他商品和服务支出6.49万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

额尔古纳市人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算285.06万元，其中：

（一）商品和服务支出210.81万元。主要包括：办公费31.11万元、印刷费3.50万元、邮电费2.36万元、取暖费19.19万元、物业管理费58.00万元、差旅费30.19万元、维修（护）费7.46万元、培训费4.18万元、劳务费0.47万元、委托业务费29.00万元、公务用车运行维护费25.33万元。

（二）资本性支出74.26万元。主要包括：办公设备购置74.26万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

额尔古纳市人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 30.21万元，支出决算30.21万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算25.33万元，支出决算 25.33万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算4.88万元，支出决算4.88万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

额尔古纳市人民检察院2023年度财政拨款“三公”经费支出30.21万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.33万元，占83.86%；公务接待费支出4.88万元，占16.14%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年度我部门不涉及因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.33万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：2023年度我部门无公务用车购置支出。与上年决算相比，减少27.20万元，减少100.00%，变动原因：2023年度我部门无公务公车购置资格，未进行公车采购，故同比支出减少。

（2）公务用车运行维护费支出25.33万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少4.12万元，减少13.99%，变动原因：我部门实有车辆中有部分车辆使用年限较少，车辆性能较好，需维修与保养支出较少，故公务用车运行维护费支出同比减少。

3.公务接待费支出4.88万元。其中：国内公务接待支出4.88万元，接待102批次，512人次，开支内容：国内因公务出差接待用餐款；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少1.43万元，减少22.70%，变动原因：我部门本着勤俭节约原则，严格控制接待用餐标准，故公务接待费支出同比减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市人民检察院2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

额尔古纳市人民检察院2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

额尔古纳市人民检察院2023年度机构运行经费支出决算69.43万元。比上年决算相比，减少4.47万元，减少6.05%，变动原因：本着勤俭节约原则，严格控制机构运行经费支出，故支出决算数据同比减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

额尔古纳市人民检察院2023年度政府采购支出总额94.45万元，其中：政府采购货物支出9.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.86万元。政府采购授予中小企业合同金额87.77万元，占政府采购支出总额的92.93%，其中：授予小微企业合同金额 87.77万元，占政府采购支出总额的92.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.13%。

十三、国有资产占用情况说明

额尔古纳市人民检察院截至2023年12月31日，本部门共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）,其中包括：终端机、新媒体中心、多功能会议室。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

额尔古纳市人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金285.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出285.06万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，以上项目执行率较高，绩效评价结果为“优”，进一步规范财政资金管理，强化了部门支出绩效理念。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

额尔古纳市人民检察院2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果，公开项目2个，涉及资金285.06万元。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.97分。全年预算数为232.33万元，执行数为210.81万元，完成预算的90.74%。项目绩效目标完成情况：保障我部门办理各类案件所需的办案经费，2023年度我院审查调查次数、案件办结率、案件办理达标时效均较好，产出指标与效益指标得分较高，项目绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务。下一步改进措施：加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，加强绩效目标设定。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为74.43万元，执行数为74.26万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：2023年度装备经费满足我部门检察业务技术装备需求，全年产出指标中，装备配备到位率、装备验收合格率等指标得分较高，项目绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够合理，指标未体现项目预期效益，绩效指标设置不够明确、具体。下一步改进措施：加强绩效管理，按项目分析各类指标体系，合理设定绩效目标。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

根据《中华人民共和国预算法规定》，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）等要求，对业务装备经费项目开展了绩效评价，以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

新形势下额尔古纳市人民检察院以提升司法保障能力为核心，以强化管理、优化服务为抓手，大力实施科技强检战略，全面提高检察装备保障水平，为提升办案质量和效率，在2023年开展业务装备经费项目。

项目主要内容包括办公设备购置。

业务装备经费项目总预算74.43万元，截至2023年12月底，执行74.26万元，预算执行率99.77%。

（二）项目绩效目标

完成检察业务装备的采购，增加办公办案设备，全面提升检察装备水平、提升司法保障能力，大力实施科技强检战略。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价工作的开展，全面了解业务装备经费项目的业务管理，资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，总结经验、发现问题，并对针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金效益。

本次绩效评价的对象为业务装备经费项目，评价范围为该项目所有预算资金，共计74.43万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照科学规范、独立公正、绩效相关、简便有效原则，通过科学合理工作方式和方法，简化工作流程，提高评价效率，坚持定量分析和定性分析相结合，充分运用了比较法、因素分析法等评价方法，结合业务装备经费项目的具体内容，设置评价指标体系及评价标准。

该项目绩效评价指标体系由3项一级指标、7项二级指标、8项三级指标构成。综合绩效评价总分值为100分，其中项目预算执行情况分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。本次绩效评价综合成绩共分为4个等级，综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分大于等于80分、小于90分为良；综合得分大于等于60分、小于80分为中；综合得分小于60分为差。

（一）绩效评价工作过程。

本次评价工作共经历评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段。其中，准备阶段成立绩效评价工作组，制定工作方案；实施阶段分析提出初步评价意见；撰写并报送评价报告阶段撰写绩效评价报告初稿，修改完善绩效评价报告并最终报送报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

通过项目实施，高效高质量地完成了办公设备购置工作，于2023年12月底完成项目，该项目总体评价分数为99.98分，（详见表1），评价等级为“优”。

表1业务装备经费项目综合绩效评价得分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

该项目分值10分，得分9.98分。业务装备经费项目总预算为74.43万元，截至2023年12月底，执行74.26万元，预算执行率99.77%，项目执行率较高，效果较好。

（二）项目产出情况

该项目分值50分，得分50分。业务装备经费项目产出指标主要包含：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别对4项二级指标进行细化，按照实际办公办案装备需求进行评价，实际完成指标值较高，产出指标完成较好。

（三）项目效益情况

该项目分值30分，得分30分。业务装备经费项目效益指标主要包含：社会效益指标、可持续影响指标，分别对2项二级科目进行细化，效益指标完成良好。

（四）项目满意度情况

该项目分值10分，得分10分。业务装备经费项目满意度指标主要为干警满意度，主要用于购置干警办公办案所需设备，提升干警办案质量与办案效率。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

（一）部分项目单位绩效管理意识有待加强

个别项目的绩效管理重视程度不够，未形成系统，成熟的项目绩效管理理念。

（二）绩效目标和指标设置有待进一步优化

部分项目绩效目标设置不够合理，绩效目标未全面覆盖主要项目任务，个别绩效指标未体现项目预期效益绩效指标设置不够明确、具体。

六、有关建议

（一）加强绩效管理培训，树牢预算绩效管理意识

加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，加快建立全过程预算绩效管理链条，强化绩效目标管理。

（二）强化项目绩效目标管理，优化完善项目指标设置

项目立项时，应加强内容梳理，明确工作重点，提炼核心绩效指标，注意指标表述应明确、具体、清晰，真正实现绩效管理与实际工作紧密结合、相互促进、相互监督、充分发挥项目实施效益，便于后期考核评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董秀 联系电话：0470-6826378

第五部分 部门（单位）决算表

详见附件。

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

7.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

10.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx