第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

额尔古纳市人民检察院是法律监督机关，依法行使下列职能。

1、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

2、依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

3、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上一级人民法院提起抗诉。

4、在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定。

5、受理公民控告、申诉和检举。

（二）部门主要职责

1、对重大刑事犯罪案件依法审査批捕，对公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。

2、对重大刑事犯罪案件依法审查起诉，对人民法院的刑事审判活动进行法律监督。

3、依法对刑罚执行活动进行法律监督。

4、依法对民事和行政案件审判活动进行法律监督。

5、对人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉。

6、受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，额尔古纳市人民检察院属于行政单位预算。

（一）额尔古纳市人民检察机构及人员基本情况

额尔古纳市人民检察院预算编制单位1个。

现有内设机构6个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

政法专项编制3I人，实有24人；事业编制7人，实有6人；聘用制书记员11人；退休人员20人。

（二）额尔古纳市人民检察院所属单位设置

纳入2025年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1,165.65万元，比2024年预算减少33.11万元，下降2.76%，下降主要原因：一是本年度对比上年在编人员减少人员经费及公用经费对比上年同比下降。二是本年度办案（业务）经费预算对比上年减少。以上原因导致本年度收入预算同比下降。

支出预算1,165.65万元，比2024年预算减少33.11万元，下降2.76%，下降主要原因：一是本年度对比上年在编人员减少人员经费及公用经费对比上年同比下降。二是本年度办案（业务）经费预算对比上年减少。以上原因导致本年度支出预算同比下降。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1,165.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,128.39万元，占比96.80%；上年结转37.26万元，占比3.20%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1,165.65万元，其中：基本支出820.39万元，占比70.38%，主要保障人员工资、法检院聘用制书记员保障经费、社会保障缴费及机关运行所需的办公费、接待费、福利费、工会经费等支出；项目支出345.26万元，占比29.62%，主要保障一是出庭公诉、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、监所检察等业务工作所需的办案费用。二是保障办公办案设备及检察设备的购置。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1,165.65万元，包括：一般公共预算财政拨款1,128.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转37.26万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少33.11万元，下降2.76%，下降的主要原因为：一是本年度对比上年在编人员减少人员经费及公用经费对比上年同比下降。二是本年度办案（业务）经费预算对比上年减少。以上原因导致本年度财政拨款收支预算同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

额尔古纳市人民检察院2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,165.65万元，与上年相比减少33.11万元，下降2.76%。具体情况如下：

（一）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为1,000.13万元，与上年相比减少30.21万元，其中：

1.检察（款）行政运行（项）。年初预算654.87万元，与上年相比减少35.77万元，下降5.18%。变动原因：本年度对比上年在编人员减少人员经费及公用经费对比上年同比下降。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算329.26万元，与上年相比减少10.44万元，下降3.07%。变动原因：本年预算办案（业务）经费预算数减少，故本年度对比上年年初预算同比减少。

3.检察（款）其他检察支出（项）。年初预算16.00万元，与上年相比增加16.00万元，上升100.00%。变动原因：本年预计新增网络运维服务，故其他检察支出同比增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为69.93万元，与上年相比减少2.66万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.62万元，与上年相比减少1.77万元，下降3.66%。变动原因：本年度实有在编人员对比上年减少，故年初预算基本养老保险缴费同比下降。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.31万元，与上年相比减少0.89万元，下降3.68%。变动原因：本年度实有在编人员对比上年减少，故年初预算职业年金缴费同比下降。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为39.51万元，与上年相比增加3.76万元，其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.16万元，与上年相比增加4.41万元，增长19.38%。变动原因：本年度行政单位医疗预算测算基数及包含缴费项目发生变动，故导致预算同比增长。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.35万元，与上年相比减少0.65万元，下降5%。变动原因：本年度实有在编人员对比上年减少，故年初预算公务员医疗补助同比下降。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为56.08万元，与上年相比减少4.00万元，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.08万元，与上年相比减少4.00万元，下降6.66%。变动原因：本年度实有在编人员对比上年减少，故年初预算住房公积金同比下降。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算820.39万元，其中：

（一）人员经费736.64万元。主要包括：基本工资141.60万元、津贴补贴267.93万元、奖金35.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.62万元、职业年金缴费23.31万元、职工基本医疗保险缴费27.16万元、公务员医疗补助缴费12.35万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金56.08万元、其他工资福利支出125.22万元。

（二）公用经费83.75万元。主要包括：办公费13.80万元、手续费0.50万元、水费2.00万元、电费8.50万元、维修（护）费2.00万元、租赁费2.30万元、公务接待费8.50万元、工会经费7.30万元、福利费10.33万元、其他交通费用20.52万元、其他商品和服务支出8.00万元。

三、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算73.10万元，比上年预算增加19.60万元，增长36.64 %；本年预算比上年执行数增长46.83万元，增长178.26%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %，主要原因：我部门无因公出国（境）费用。

2、公务接待费8.50万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加1.60万元，增长23.19%，主要原因：我部门公务接待费执行数始终控制在年初预算内，2025年将继续严格按照自治区公务接待范围和标准执行，继续压减接待人次和规模。

3、公务用车购置及运行维护费64.60万元，比上年预算数增加19.60万元，增长43.56%，本年预算比上年执行数增加45.24万元，增长233.68%。其中，公务用车购置19.60万元，比上年预算数增加19.60万元，增长100.00%，本年预算比上年执行数增长19.60万元，增长100.00%；主要原因：本年度预算批复购置一辆一般执法执勤用车，故本年度年初预算包含公务用车购置19.60万元。公务用车运行维护费45.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，比上年执行数增加25.64万元，增长132.44 %，主要原因：一是我院车辆实有量未达到车辆编制数，存在空编情况，导致我院公务用车运行维护费实际执行数有所减少。二是我院近五年内购置的车辆占比较高，车辆需维修与保养的项目较少，导致公务用车运行维护费支出较少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我单位机关运行经费财政拨款预算83.75万元，比上年减少2.03万元，下降2.37%。主要原因：本年度实有在编人员对比上年减少，故导致机关运行经费同比下降。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额203.60万元，其中：政府采购货物预算72.00万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算131.60万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，我院国有资产3,380.63万元，其中：固定资产3,324.32万元，固定资产中房屋建筑物面积5316.40平方米，价值1,317.96万元；共有车辆5辆， 其中：机要通信用车 1 辆，主要用于:保障单位机要，处置突发事件和重大紧急公务等出行用车；一般执法执勤用车4辆,主要用于：一线办案使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套），单价50万元（含）以上通用设备5台（套），主要包含：多功能一体机设备、无纸化视频会议设备、新媒体中心设备、多功能会议室设备、终端机。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2025年，填报预算项目2个，项目支出预算共计345.26万元，其中：业务装备经费60.00万元，办案（业务）经费285.26万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2025年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算345.26万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董秀 联系电话：0470-6826378

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

表1.收支总表.xlsx

表2.收入总表.xlsx

表3.支出总表.xlsx

表4.财政拨款收支总表.xlsx

表5.一般公共预算支出表.xlsx

表6.一般公共预算基本支出表.xlsx

表8.政府性基金预算支出表.xlsx

表7.一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

表9.国有资本经营预算支出表.xlsx

表10.项目支出表.xlsx

表11.项目绩效目标表.xlsx

表12.政府采购预算表.xlsx