额尔古纳市人民检察院2026年部门预算

公开报告

2026年2月26日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算、国有资本经营预算支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

额尔古纳市人民检察院是法律监督机关，依法行使下列职能。

1、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

2、依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

3、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向上一级人民法院提起抗诉。

4、在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定。

5、受理公民控告、申诉和检举。

（二）部门主要职责

1、对重大刑事犯罪案件依法审査批捕，对公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。

2、对重大刑事犯罪案件依法审查起诉，对人民法院的刑事审判活动进行法律监督。

3、依法对刑罚执行活动进行法律监督。

4、依法对民事和行政案件审判活动进行法律监督。

5、对人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉。

6、受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，额尔古纳市人民检察院属于行政单位预算。

（一）额尔古纳市人民检察机构及人员基本情况

额尔古纳市人民检察院预算编制单位1个。

现有内设机构6个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

政法专项编制3I人，实有31人；事业编制7人，实有7人；聘用制书记员11人；退休人员21人。

（二）额尔古纳市人民检察院所属单位设置

纳入2026年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1,289.01万元，比2025年预算增加123.36万元，增长10.58%，上升主要原因：新考录8人，其中：公务员7人，事业编1人，人员经费与社会保障缴费同比增加，故收入预算同比增长10.58%。

支出预算1,289.01万元，比2025年预算增加123.36万元，增长10.58%，上升主要原因：新考录8人，其中：公务员7人，事业编1人，人员经费与社会保障缴费同比增加，以上原因导致本年度支出预算同比增长。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1,289.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,247.76万元，占比96.80%；上年结转41.25万元，占比3.20%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1,289.01万元，其中：基本支出939.76万元，占比72.91%，主要保障在编人员工资、法检院聘用制书记员保障经费、编制外长聘人员经费、社会保障缴费及机关运行所需的办公费、接待费、福利费、工会经费等支出；项目支出349.25万元，占比27.09%，主要保障一是出庭公诉、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、监所检察等业务工作所需的办案费用。二是保障办公办案设备及检察设备的购置。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1,289.01万元，包括：一般公共预算财政拨款1,247.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转41.25万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加123.36万元，增长10.58%，上升主要原因：新考录8人，其中：公务员7人，事业编1人，人员经费与社会保障缴费同比增加，以上原因导致本年度财政拨款收支预算同比增长10.58%。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

额尔古纳市人民检察院2026年一般公共预算财政拨款支出预算1,289.01万元，与上年相比增加123.36万元，增长10.58%。具体情况如下：

（一）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为1,090.16万元，与上年相比增加90.03万元，其中：

1.检察（款）行政运行（项）。年初预算740.92万元，与上年相比增加86.05万元，增长13.14%。变动原因：新考录8人，其中：公务员7人，事业编1人，人员经费同比增加。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算349.25万元，与上年相比增加19.99万元，增长6.07%。变动原因：上年结转的办案（业务）经费金额较大，故导致一般行政管理事务同比增长。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为85.38万元，与上年相比增加15.45万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.92万元，与上年相比增加10.30万元，增长22.09%。变动原因：新考录8人，其中：公务员7人，事业编1人，实有人数增多，故导致机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算同比增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.46万元，与上年相比增加5.15万元，增长22.09%。变动原因：新考录8人，其中：公务员7人，事业编1人，实有人数增多，故导致机关事业单位职业年金缴费支出年初预算同比增长。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为47.93万元，与上年相比增加8.42万元，其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算32.95万元，与上年相比增加5.79万元，增长21.32%。变动原因：新考录8人，其中：公务员7人，事业编1人，实有人数增多，故导致行政单位医疗年初预算同比增长。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.98万元，与上年相比增加2.63万元，增长21.30%。变动原因：新考录8人，其中：公务员7人，事业编1人，实有人数增多，故导致公务员医疗补助年初预算同比增长。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为65.54万元，与上年相比增加9.46万元，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.54万元，与上年相比增加9.46万元，增长16.87%。变动原因：新考录8人，其中：公务员7人，事业编1人，实有人数增多，故导致住房公积金年初预算同比增长。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

额尔古纳市人民检察院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算939.76万元，其中：

（一）人员经费851.46万元。主要包括：基本工资181.09万元、津贴补贴299.32万元、奖金42.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.92万元、职业年金缴费28.46万元、职工基本医疗保险缴费32.95万元、公务员医疗补助缴费14.98万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金65.54万元、其他工资福利支出128.94万元。

（二）公用经费88.30万元。主要包括：办公费7.00万元、手续费0.50万元、水费0.26万元、电费8.50万元、维修（护）费3.00万元、取暖费11.34万元、租赁费0.50万元、公务接待费8.50万元、工会经费8.82万元、其他交通费用21.42万元、其他商品和服务支出17.02万元、其他对个人和家庭的补助1.44万元。

三、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算53.50万元，比上年预算减少19.60万元，下降26.81 %；本年预算比上年执行数增长12.60万元，增长30.81%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %，主要原因：我部门无因公出国（境）费用。

2、公务接待费8.50万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加7.90万元，增长1316.67%，主要原因：我部门严格落实中央八项规定，和过紧日子的要求，流程上严格把控无公函不接待的要求，严控公务接待批次与人次，故导致预算数与执行数差异较大。

3、公务用车购置及运行维护费45.00万元，比上年预算数减少19.60万元，下降30.34%，本年预算比上年执行数增加4.70万元，增长11.66%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算数减少19.60万元，下降100.00%，本年预算比上年执行数减少19.26万元，下降98.27%；主要原因：上年度预算批复购置一辆一般执法执勤用车，本年度无公务用车购置费，故本年度年初预算同比下降。公务用车运行维护费45.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，比上年执行数增加23.95万元，增长113.78 %，主要原因：我部门实有车辆中近五年内购置的新车占比较高，车辆需维修与保养的项目较少，故导致公务用车运行维护费支出较少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我单位机关运行经费财政拨款预算88.30万元，比上年增加4.55万元，增长5.43%。主要原因：新考录8人，其中:公务员7人，事业编1人，故导致机关运行经费同比增长。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额192.25万元，其中：政府采购货物预算69.25万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算123.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，我院国有资产3,433.83万元，其中：固定资产3,377.51万元，固定资产中房屋建筑物面积5316.40平方米，价值1,317.96万元；共有车辆6辆， 其中：机要通信用车 1 辆，主要用于:保障单位机要，处置突发事件和重大紧急公务等出行用车；一般执法执勤用车5辆,主要用于：一线办案使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套），单价50万元（含）以上通用设备5台（套），主要包含：多功能一体机设备、无纸化视频会议设备、新媒体中心设备、多功能会议室设备、终端机。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2026年，填报预算项目2个，项目支出预算共计308.00万元，其中：业务装备经费65.00万元，办案（业务）经费243.00万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2026年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算308.00万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董秀 联系电话：0470-6826378

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。